Rechnungsmodul: Kundenfindung
Normalerweise wird eine Rechnung an den Kunden ausgestellt, der bei der Berechnung der ersten Position ermittelt wird. Wenn diese erste Position z.B. eine Landung eines Flugzeugs ist, das einem Kunden zugeordnet ist, bestimmt dieser Kunde die folgenden Rechnungspositionen. Wenn die erste Position keinem Kunden zugeordnet werden kann, ergibt sich automatisch eine Rechnung an Barzahler.Manchmal kommt es aber vor, dass ein Kunde etwas bezahlen soll oder möchte, das bisher nicht unter seiner Kundennummer als offene Leistung vermerkt ist. Das kann z.B. eine Schlüssel-/Chip-Tankung sein, die einem anderen Kunden fest zugeordnet ist, aber auch jede andere Leistung. In vielen Fällen sollen während der Abrechnung auch besondere Rabattierungen oder eine Mehrwersteuer-Befreiung berücksichtigt werden, die bei dem Rechnungsempfänger-Kunden hinterlegt sind.
Dann haben Sie die Möglichkeit, auf dem Standard Reiter der Abrechnung („Abgeschlossene Bewegungen“) eine bestimmte Kundennummer für die Abrechnung vorzugeben. Wenn Sie dann offene Leistungen berechnen, wird eine Rechnung für den angegebenen Kunden erzeugt. Dabei werden dann auch evtl. vorhandene, kundenspezifische Preise oder Abrechnungsvorschriften berücksichtigt.
Hinweis: Wenn für eine Rechnung ein Kunde bereits auf diese Weise festgelegt wurde, kann der Kunde auf dem Reiter „Zahlung“ nicht mehr verändert werden, da dann bereits alle kundenspezifischen Vorgaben angewendet wurden.
| Technische Informationen zu diesem Tipp | |
|---|---|
| Erforderliche Berechtigungsobjekte | RECHNUNG |
| Erforderliche Lizenzen | FLMM,FLMA |
| Funktion verfügbar ab Programmversion | 1.0.0 |
| Tipp veröffentlicht am | 05.03.2012 |